Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003843
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.234
Retención DNCP
₲ 10.494
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 81.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23031-20-196866
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.147.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.069.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386925
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear