Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033765
Monto de la Factura
₲ 6.590.170
Nro. Solicitud de Transferencia
110487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.267.132
Retención DNCP
₲ 23.485
Retención IVA
₲ 179.732
Retención Renta
₲ 119.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-159590
Monto Contrato
₲ 6.590.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.267.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.267.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE OFICINA, DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores