Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038549
Monto de la Factura
₲ 18.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.935
Retención DNCP
₲ 65
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157233
Monto Contrato
₲ 18.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores