Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000459
Monto de la Factura
₲ 14.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.760.706
Retención DNCP
₲ 51.566
Retención IVA
₲ 394.637
Retención Renta
₲ 263.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-124855
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.233.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.233.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312207
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia