Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003885
Monto de la Factura
₲ 20.285.490
Nro. Solicitud de Transferencia
172675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.672.979
Retención DNCP
₲ 77.712
Retención IVA
₲ 138.310
Retención Renta
₲ 396.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122342
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.632.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.632.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil