Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003769
Monto de la Factura
₲ 21.980.754
Nro. Solicitud de Transferencia
111662
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2016
Fecha de la Transferencia
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.317.055
Retención DNCP
₲ 84.206
Retención IVA
₲ 149.869
Retención Renta
₲ 429.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-122342
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.632.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.632.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil