Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0088787
Monto de la Factura
₲ 1.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-54388
Monto Contrato
₲ 2.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales