Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023094
Monto de la Factura
₲ 5.066.040
Nro. Solicitud de Transferencia
117362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.841
Retención DNCP
₲ 17.869
Retención IVA
₲ 138.165
Retención Renta
₲ 138.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-167050
Monto Contrato
₲ 16.705.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.735.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354402
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral