Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022958
Monto de la Factura
₲ 2.913.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58201
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.540
Retención DNCP
₲ 10.278
Retención IVA
₲ 79.466
Retención Renta
₲ 79.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-167050
Monto Contrato
₲ 16.705.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.735.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354402
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral