Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003664
Monto de la Factura
₲ 5.672.910
Nro. Solicitud de Transferencia
166223
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.394.834
Retención DNCP
₲ 20.216
Retención IVA
₲ 154.716
Retención Renta
₲ 103.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-106511
Monto Contrato
₲ 92.271.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.070.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.070.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas