Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003115
Monto de la Factura
₲ 1.832.083
Nro. Solicitud de Transferencia
67196
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2016
Fecha de la Transferencia
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.277
Retención DNCP
₲ 6.529
Retención IVA
₲ 49.966
Retención Renta
₲ 33.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-106511
Monto Contrato
₲ 92.271.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.070.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.070.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas