Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-8312
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197162
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefonica
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores