Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047400
Monto de la Factura
₲ 2.321.550
Nro. Solicitud de Transferencia
77552
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-10382
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.151.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.151.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197258
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores