Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046640
Monto de la Factura
₲ 7.462.125
Nro. Solicitud de Transferencia
69732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-10382
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.151.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.151.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197258
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores