Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0577883
Monto de la Factura
₲ 13.917.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.917.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-10862
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.235.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.235.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197258
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores