Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030413
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-12961
Monto Contrato
₲ 160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203677
Nombre de la Licitación
Adquisición de papelería e impresiones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores