Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Monto de la Factura
₲ 9.379.350
Nro. Solicitud de Transferencia
108830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.379.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-12960
Monto Contrato
₲ 47.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.814.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.814.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203677
Nombre de la Licitación
Adquisición de papelería e impresiones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores