Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
7859
Código de Contratación (CC)
CD-12004-10-17332
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197268
Nombre de la Licitación
Servicios informáticos para tendido de fibra optica
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores