Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 16.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/13
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-72662
Monto Contrato
₲ 16.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.791.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.791.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de aires acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados