Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004238
Monto de la Factura
₲ 10.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65352
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.777.612
Retención DNCP
₲ 36.623
Retención IVA
₲ 286.118
Retención Renta
₲ 381.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23034-24-238202
Monto Contrato
₲ 10.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.777.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.777.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES DE MADERA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior