Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167080
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.359.826
Retención DNCP
₲ 53.811
Retención IVA
₲ 411.818
Retención Renta
₲ 274.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-115816
Monto Contrato
₲ 19.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.962.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.962.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores