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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 9.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127041
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.289.190

Retención DNCP
₲ 34.810
Retención IVA
₲ 266.400
Retención Renta
₲ 177.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-108850
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.865.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292346
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores