Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.965.595
Retención DNCP
₲ 14.860
Retención IVA
₲ 113.727
Retención Renta
₲ 75.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-108850
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.865.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292346
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores