Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000199
Monto de la Factura
₲ 12.857.354
Nro. Solicitud de Transferencia
60764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.099.355
Retención DNCP
₲ 45.351
Retención IVA
₲ 350.655
Retención Renta
₲ 350.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
2/21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-198997
Monto Contrato
₲ 17.555.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.520.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.520.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica