Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57080
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.542.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.408.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239675
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu