Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0137323
Monto de la Factura
₲ 1.323.426
Nro. Solicitud de Transferencia
63374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.426
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49728
Monto Contrato
₲ 1.323.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay