Datos del Pago
Nro. de Factura
006-006-0000201
Monto de la Factura
₲ 1.205.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62876
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.842.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.627.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231156
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación