Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011747
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49861
Monto Contrato
₲ 3.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.452.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.452.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay