Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008923
Monto de la Factura
₲ 4.536.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49069
Monto Contrato
₲ 4.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.314.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.314.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233934
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu