Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62327
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.941.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.583.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231179
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación