Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 28.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.344.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49348
Monto Contrato
₲ 28.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.954.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.954.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción