Datos del Pago
Nro. de Factura
PLANILLA
Monto de la Factura
₲ 3.367.936
Nro. Solicitud de Transferencia
70680
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.267.893
Retención DNCP
₲ 12.926
Retención IVA
₲ 21.170
Retención Renta
₲ 65.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-23031-16-119001
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.074.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.074.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ARRN por la Modalidad de Contrato Abierto Ad Referendum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear