Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007618
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.047.156
Retención DNCP
₲ 243.753
Retención IVA
₲ 1.865.455
Retención Renta
₲ 1.243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-98360
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.047.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.047.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279960
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONEXION VPN
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert