Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015227
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62062
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85977
Monto Contrato
₲ 57.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.540.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.540.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264237
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional