Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015224
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65973
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85977
Monto Contrato
₲ 57.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.540.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.540.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264237
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional