Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008854
Monto de la Factura
₲ 5.331.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61997
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.331.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-87268
Monto Contrato
₲ 5.331.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.070.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.070.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267904
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional