Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006413
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-91598
Monto Contrato
₲ 10.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.298.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.298.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278522
Nombre de la Licitación
Producto de artes gráficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional