Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 4.008.750
Nro. Solicitud de Transferencia
47517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.416
Retención DNCP
₲ 14.140
Retención IVA
₲ 109.330
Retención Renta
₲ 109.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185579
Monto Contrato
₲ 48.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio