Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 1.018.750
Nro. Solicitud de Transferencia
128199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.691
Retención DNCP
₲ 3.593
Retención IVA
₲ 27.784
Retención Renta
₲ 27.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185579
Monto Contrato
₲ 48.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio