Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 11.250
Retención Renta
₲ 11.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185579
Monto Contrato
₲ 48.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio