Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000101
Monto de la Factura
₲ 1.018.750
Nro. Solicitud de Transferencia
213514
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.335
Retención DNCP
₲ 3.705
Retención IVA
₲ 27.784
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185579
Monto Contrato
₲ 48.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.453.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.453.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio