Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.453.533
Retención DNCP
₲ 9.194
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 46.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
140/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146441
Monto Contrato
₲ 47.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.990.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3