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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 25.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.135.919

Retención DNCP
₲ 90.444
Retención IVA
₲ 692.182
Retención Renta
₲ 461.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
140/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146441
Monto Contrato
₲ 47.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.990.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3