Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.401.498
Retención DNCP
₲ 68.957
Retención IVA
₲ 527.727
Retención Renta
₲ 351.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
140/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146441
Monto Contrato
₲ 47.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.990.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.990.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3