Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028344
Monto de la Factura
₲ 4.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.045
Retención DNCP
₲ 15.046
Retención IVA
₲ 115.145
Retención Renta
₲ 76.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142283
Monto Contrato
₲ 32.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.118.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.118.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320006
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1