Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055384
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127601
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143491
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.765.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4