Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 2.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.338
Retención DNCP
₲ 10.299
Retención IVA
₲ 78.818
Retención Renta
₲ 52.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148312
Monto Contrato
₲ 17.459.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.740.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.740.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5