Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 107.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.608.085
Retención DNCP
₲ 384.506
Retención IVA
₲ 2.942.645
Retención Renta
₲ 1.961.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141675
Monto Contrato
₲ 107.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.608.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.608.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3