Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
139/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146078
Monto Contrato
₲ 22.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.634.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.634.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3