Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 18.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.355.418
Retención DNCP
₲ 65.037
Retención IVA
₲ 497.727
Retención Renta
₲ 331.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
139/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146078
Monto Contrato
₲ 22.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.634.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.634.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3